在企業(yè)經(jīng)營(yíng)期間，遇到發(fā)票開(kāi)具錯誤或者發(fā)生退貨時(shí)，在發(fā)票已經(jīng)認證或者已經(jīng)跨月的情況下，需要進(jìn)行發(fā)票沖紅處理。所謂“發(fā)票沖紅”，是指紅沖發(fā)票，也就是沖減銷(xiāo)項，然后開(kāi)具正確的發(fā)票重新入賬。那么，發(fā)票沖紅如何操作？接下來(lái)，本文來(lái)帶您對此進(jìn)行具體了解！

一般來(lái)說(shuō)，不同發(fā)票類(lèi)型沖紅流程不同，其大致可分為以下情況：

1、普通發(fā)票沖紅流程

其步驟基本為：

第一步：打開(kāi)增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件，進(jìn)入“發(fā)票管理”模塊，點(diǎn)擊“發(fā)票填開(kāi)”-“增值稅普通發(fā)票填開(kāi)”，選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼，這樣就調出一張新的普通發(fā)票界面。

第二步：點(diǎn)擊“紅字”，錄入原來(lái)的藍字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點(diǎn)擊“下一步”。（注意不能輸入錯誤的代碼號碼，否則下一步按鈕可能是灰色無(wú)法點(diǎn)擊）

第三步：接著(zhù)會(huì )彈出原藍字發(fā)票的相關(guān)信息，核對后點(diǎn)擊下方的“確定”按鈕。

第四步：再次核對票面信息和備注欄的原藍字發(fā)票代碼號碼，確認無(wú)誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印到新的這種普通發(fā)票上，普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開(kāi)具成功了。

2、專(zhuān)用發(fā)票沖紅流程

多數情況下，專(zhuān)用發(fā)票沖紅涉及到開(kāi)具信息表，上傳信息表和開(kāi)具紅字發(fā)票三個(gè)大的步驟。操作程序如下：

（1）紅字發(fā)票信息表填開(kāi)

第一步，進(jìn)入開(kāi)票系統－發(fā)票管理－紅字發(fā)票信息表（開(kāi)票軟件左上角）－紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)

第二步，選擇銷(xiāo)售方申請-輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、選擇原藍字發(fā)票開(kāi)票時(shí)間（注意：如果是成品油專(zhuān)用發(fā)票，還需要勾選最上方的成品油專(zhuān)用發(fā)票信息選擇）

第三步，確認信息無(wú)誤點(diǎn)確定

第四步，點(diǎn)擊打印—選擇不打印

第五步，若需要開(kāi)第二張紅字發(fā)票信息表—點(diǎn)擊確認，若沒(méi)有下一張需要開(kāi)—點(diǎn)擊取消。

（2）信息表上傳

第一步，點(diǎn)發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表—紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導出

第二步，選中要上傳的信息—點(diǎn)擊上傳

第三步，顯示審核通過(guò)—完成

（3）開(kāi)具紅字發(fā)票

第一步，發(fā)票填開(kāi)—增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)—點(diǎn)擊“紅字”—選擇導入網(wǎng)絡(luò )下載紅字發(fā)票信息表

第二步，選中已審核通過(guò)的信息表之后，點(diǎn)擊選擇

第三步，檢查票面信息無(wú)誤—打印

到這里，銷(xiāo)售方自己申請紅字信息表，上傳信息表審核獲取信息表編號和開(kāi)具紅字發(fā)票的整個(gè)流程就完成了。

以上是對“發(fā)票沖紅是怎么回事？如何操作？”這一問(wèn)題的具體解答，企業(yè)如對此不了解或遇到相關(guān)問(wèn)題，便有必要對文中介紹內容及操作步驟進(jìn)行詳細把握！

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文章名稱(chēng)：發(fā)票沖紅是怎么回事？如何操作？

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